	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CARBONITA ( Total R$ 299,95 )
	Data: 06/03/2024 ( Total R$ 299,95 )
	0000137/2023	0000061/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DA CAMARA	2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Camara	R$ 299,95
							Total R$ 299,95 Total R$ 299,95
							Total R$ 299,95 Total R$ 299,95
							Total Geral R$ 299,95

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CARBONITA ( Total R$ 11.049,40 )
	10/03/2023	000004/2023	Nao usar	Contratacao de empresa para a prestacao de servicos para telefonia movel para a utilizacao em atendimento aos servidores.	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.049,40
						Total R$ 11.049,40 Total R$ 11.049,40
						Total Geral R$ 11.049,40

Detalhes do Favorecido